目    录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分2021年度部门决算说明

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　

　　第一部分 2021年度部门决算报表　　

　　报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　澳门新葡游戏网内设临床、医技、医辅、行政后勤科室99个，包括内分泌与代谢科、消化内科、普通外科、胃肠外科、心脏外科等50个临床科室，放射治疗科、病理科、超声科等13个医技科室，手术室、导管室、护理部、供应处等13个医辅科室，党委办公室、院长办公室、纪检监察办公室、审计室、经营管理部等23个行政后勤科室。

　　澳门新葡游戏网主要职责如下：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针、教育工作方针，坚持公立医院的益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律规，开展制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学相关专业的学历教育、毕业后教育、继续教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、研发、成果转化、临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.医院自觉接受上级有关部门的业务指导和监督管理，主动接受社会监督和舆论监督。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制1,052人，实际人数723人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计257,339.00万元，比上年增加58,233.40万元，增长29.25%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计227,780.13万元，比上年增加36,047.87万元，增长18.8%，其中：财政拨款收入48,214.83万元，占收入合计的21.17%；事业收入173,167.13万元，占收入合计的76.02%；其他收入6,398.17万元，占收入合计的2.81%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计233,681.94万元，比上年增加68,478.90万元，增长41.45%，其中：基本支出190,174.12万元，占支出合计的81.38%；项目支出43,507.82万元，占支出合计的18.62%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计73,219.60万元，比上年增加9,032.67万元，增长14.07%。主要原因：增加医院二期建设工程项目财政拨款。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出63,183.36万元，主要用于以下方面：教育支出89.33万元，占本年财政拨款支出0.14%；卫生健康支出63,094.03万元，占本年财政拨款支出99.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算89.33万元，比2021年年初预算增加0.60万元，增长0.68%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2021年度决算89.33万元，比2021年年初预算增加0.60万元，增长0.68%。主要原因：2021年疫情缓和，恢复部分外出培训及参会。

　　2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算63,094.03万元，比2021年年初预算减少2,844.67万元，下降4.31%。其中：

　　“公立医院”（款）2021年度决算63,088.8万元，比2021年年初预算减少2,844.67万元，下降4.32%。主要原因：由于二期基建项目的实施周期较长，部分经费出现结余。

　　“公共卫生”（款）2021年度决算5.23万元，与2021年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21,802.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

　　

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　不属于“三公”经费统计范围。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额10,485.32万元，其中：政府采购货物支出6,064.13万元，政府采购工程支出339.70万元，政府采购服务支出4,081.49万元。授予中小企业合同金额9,566.66万元，占政府采购支出总额的91.24%，其中：授予小微企业合同金额1,981.40万元，占政府采购支出总额的18.90%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆4台，73.71万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备56台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.教育支出：是政府用于教育事务的支出。

　　5.卫生健康支出：指医院日常医疗、科教、行政管理方面的支出。

　　

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　

　　项目支出绩效自评表

　　详见附件。