目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　澳门新葡游戏网是由澳门新葡游戏网与北京市共建共管的大型综合性公立医院，为公益二类事业单位，是融医疗、教学、科研、预防、康复于一体的大学附属医院，坐落于北京市昌平区天通苑地区，总规划床位1500床。于2014年11月28日开业，一期开设1000张床位。医院已形成肝胆胰中心、神经中心、消化中心、急重症中心等优势突出的整合式医疗中心，创立并践行精准医疗、精益管理、精诚服务的“三精医疗”理念，着力打造现代健康医疗服务体系。

　　主要职责包括：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针、教育工作方针，坚持公立医院的公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学相关专业的学历教育、毕业后教育、继续教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、研发、成果转化、临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家及本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.医院自觉接受上级有关部门的业务指导和监督管理，主动接受社会监督和舆论监督。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　澳门新葡游戏网内设临床、医技、医辅、行政后勤116个科室，包括内分泌与代谢科、消化内科、普通外科、胃肠外科、心脏外科等60个临床科室，放射治疗科、病理科、超声科等13个医技科室，手术室、导管室、护理部、供应处等15个医辅科室，党委办公室、院长办公室、纪检监察办公室、审计室、经营管理部等28个行政后勤科室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　澳门新葡游戏网行政编制0人，实有人数0人；事业编制1,052人，实有人数761人；编外聘用人员1,770人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算345,938.49万元，比2022年年初预算数240,407.34万元增加105,531.15万元，增长43.90%。主要原因是随着新冠疫情防控政策调整，医院复工复产，服务量增加，医疗收入稳步增长；全力推进二期工程建设，2023年度建设资金增加。

　　（一）本年财政拨款收入61,527.79万元

　　1.一般公共预算拨款收入61,527.79万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入246,886.90万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入244,765.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入2,121.90万元。

　　（三）上年结转结余37,523.80万元

　　10.上年结转结余37,523.80万元。

　　图1：收入预算

　　

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算345,938.49万元，比2022年年初预算数240,407.34万元增加105,531.15万元，增长43.90%。主要原因是医院高速发展需要，药品、耗材及运行保障费用有一定增长；二期项目基本建设经费支出增加等。

　　(一)基本支出。基本支出预算265,494.62万元，占总支出预算76.75%，比2022年年初预算数226,996.62万元增加38,498.00万元，增长16.96%。

　　(二)项目支出。项目支出预算80,443.87万元，比2022年年初预算数13,410.72万元增加67,033.15万元，增长499.85%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况  

　　

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年本单位政府采购预算总额60,289.53万元，其中：政府采购货物预算8,569.63万元，政府采购工程预算43,859.76万元，政府采购服务预算7,860.14万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，本单位填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算42,920.07万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本单位共有车辆4台，共计73.71万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），共计806.86万元，单位价值100万元以上的专用设备64台（套），共计19,970.76万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　附件：澳门新葡游戏网2023年度单位预算报表