目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　澳门新葡游戏网为公益二类事业单位。

　　主要职责包括：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针、教育工作方针，坚持公立医院的公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律规，开展宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学相关专业的学历教育、毕业后教育、继续教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、研发、成果转化、临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.医院自觉接受上级有关部门的业务指导和监督管理，主动接受社会监督和舆论监督。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　澳门新葡游戏网内设临床、医技、医辅、行政后勤科室99个，包括内分泌与代谢科、消化内科、普通外科、胃肠外科、心脏外科等50个临床科室，放射治疗科、病理科、超声科等13个医技科室，手术室、导管室、护理部、供应处等13个医辅科室，党委办公室、院长办公室、纪检监察办公室、审计室、经营管理部等23个行政后勤科室。

　　（三）人员构成情况

　　清华长庚医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1,052人，实有人数723人；聘用人员1,664人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算240,407.34万元，比2021年235,784.27万元增加4,623.07万元，增长1.96%。其中：

　　本年财政拨款收入20,894.29万元,比2021年41,022.66万元减少20,128.37万元，减少原因主要是医院二期建设相关的基本建设项目投入资金较2021年减少。

　　本年事业收入206,119.21万元，比2021年年初预算增加 37,221.37 万元，增长22.04%，主要增长原因是推进复工复产工作，医院服务量增加，医疗收入增长。

　　本年上级补助收入比2021年年初预算增加2,000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上级补助增加，用于保障医院运营发展。

　　本年其他收入1,360.00万元,比2021年859.00万元增加501.00万元，增长171.46%。主要增长原因是继续规范管理，提升医院影响力和医疗综合服务能力，培训等其他收入相应增加。

　　上年结转结余资金10,033.84万元,比2021年25,004.77万元减少14,970.93万元，减少原因主要是医院二期建设相关的基本建设项目资金结余较2021年减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算240,407.34万元，比2021年235,784.27万元增加4,623.07万元，增长1.96%。

　　基本支出预算226,996.62万元，占总支出预算94.42%，比2021年187,501.36万元增加39,495.26万元，增长21.06%，主要增长原因是医院发展需要，医院新进员工数量增加，人力成本及人员社保缴费等刚性支出增加，同时，运行保障费用也有一定增长。项目支出预算13,410.72万元，比2021年48,282.91万元减少34,872.19万元，降低72.22%，主要原因是医院二期建设相关的基本建设项目资金减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：医院二期建设、医疗人才培养、学科发展及科技创新、医用设备购置、安全隐患整治等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年澳门新葡游戏网政府采购预算总额23,688.66万元，其中：政府采购货物预算6,666.82万元，政府采购工程预算3,457.66万元，政府采购服务预算13,564.18万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，澳门新葡游戏网填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,376.88万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，澳门新葡游戏网共有车辆4台，共计73.71万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共442.36万元，单位价值100万元以上的专用设备56台（套）、共计15,397.33万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　

　　附件：澳门新葡游戏网2022年度单位预算报表