目   录

　　

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　

　　第一部分 2021年澳门新葡游戏网预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　澳门新葡游戏网内设25个处室，包括党委办公室、院长办公室、纪检监察办公室、审计室、经营管理部、医务管理部、人力资源部、二期项目专案组、法务部、基础运行部、教学部、研究部、护理部、医事处、信息管理部、财务与资产处、供应处、采购处、工务处、工会、团委、宣传中心、仪器处、总务处、保卫处。

　　澳门新葡游戏网主要职责如下：

　　1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针、教育工作方针，坚持公立医院的益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律规，开展制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学相关专业的历教育、毕业后教育、继续教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、研发、成果转化、临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开 机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物 资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国 家安全和保密等工作；

　　14.医院自觉接受上级有关部门的业务指导和监督管理，主动接受社会监督和舆论监督。

　　15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　清华长庚医院行政编制0人，实际0人；事业编制1,052人，实际2,203人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1,531人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2021年预算收入总计235,784.27万元。其中：

　　1.2021年本年收入210,779.50万元，本年收入中包括：

　　（1）财政拨款收入41,022.66万元，比2020年年初预算增加782.65万元，增长1.94%，增加原因：部分经费由原年中追加改为随年初预算下达。

　　（2）事业收入168,897.84万元，比2020年年初预算增加23,791.09万元，增长16.40%。增长原因主要是医院服务量增加，医疗收入增长。

　　（3）其他收入859.00万元，比2020年年初预算增加59.00万元,增长7.38%，增加原因：继续规范管理，提升医院影响力和医疗综合服务能力，培训等其他收入相应增加。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,与2020年年初预算持平。

　　3.继续使用的财政性结转资金25,004.77万元，比2020年年初预算增加21,478.89万元，增长609.18%。增加原因：2020年结转的基本建设项目资金较2019年有大幅增加。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计235,784.27万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算 187,501.36万元，占总支出预算79.52%，比2020年年初预算增加23,755.35万元，增长14.51%。主要原因是医疗收入增加，相应的成本增加。

　　2.项目支出预算48,282.91万元，比2020年年初预算增加22,356.29万元，增长86.23%，增长原因为医院二期建设相关的基本建设项目资金大幅增加。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：二期建设、疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、医用设备购置、安全隐患排除等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年本单位政府采购预算总额6,252.50万元，其中：政府采购货物预算2,644.00万元，政府采购工程预算295.00万元，政府采购服务预算3,313.50万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，澳门新葡游戏网填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23,278.14万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，澳门新葡游戏网共有车辆4台、73.71万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、442.36万元，单位价值100万元以上的专用设备53台（套）、14,972.33万元。

　　名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　

　　第二部分  2021年单位预算报表

　　

　　附件：澳门新葡游戏网2021年度单位预算报表